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关于2020年汝阳县政府决算的说明

发布时间:2021-10-29 14:58:44作者:caizhengju
关于2020年汝阳县政府决算的说明

一、2020年全县一般公共预算收支决算情况

(一)全县一般公共预算收支决算平衡情况

2020年,全县一般公共预算收入总计42.31亿元,其中:一般公共预算收入12.97亿元,上级补助收入20.62亿元,一般债务(转贷)收入3.72亿元,上年结余收入238万元,动用预算稳定调节基金6381万元,调入资金4.33亿元。

全县一般公共预算支出总计42.16亿元,其中:一般公共预算支出37.69亿元,上解上级支出1.73亿元,一般债务还本支出2.33亿元,安排预算稳定调节基金4031万元,调出资金82万元。

收支相抵,2020年一般公共预算年终结余1458万元,全部结转下年支出。

(二)全县一般公共预算收入决算情况

2020年全县财政总收入完成16.67亿元,增长0.6%,其中:一般公共预算收入12.97亿元,占财政总收入的77.8%;缴入中央国库财政收入3.53亿元(其中:在增值税2.12亿元、国内消费税1697万元、企业所得税8854万元、个人所得税972万元、车辆购置税1986万元、行政事业收费收入2万元、罚没收入16万元、国有资源(资产)有偿使用收入553万元),占财政总收入21.2%;缴入省级国库税收收入1537万元(其中:水资源收入109万元、环境保护税101万元、专项收入438万元、国有资源(资产)有偿使用收入889万元)占财政总收入的0.9%;缴入市级国库收入128万元(其中:专项收入44万元、国有资源(资产)有偿使用收入84万元),占财政总收入的0.1%。

经县人代会批准的2020年一般公共预算收入年初预算为12.72亿元,2020年实际完成12.97亿元,为年预算的102%,比上年增长10.1%。

分级次收入情况:县本级一般公共预算收入7.45亿元,增长32.7%,乡镇级一般公共预算收入完成4.54亿元,下降7.3%;产业集聚区一般公共预算收入完成9884万元,下降22.3%。

收入结构情况:税收收入9.47亿元,增长7.8%,占一般公共预算收入的比重73%;非税收入3.5亿元,增长17%。

(三)全县一般公共预算支出决算情况

县人代会批准的2020年一般公共预算支出年初预算为28.64亿元,执行中加上发行上级追加、一般债券转贷收入等安排支出,调整后支出预算为37.83亿元。2020年实际完成37.69亿元,为调整预算的99.6%,增长12.5%。

分级次支出情况:县本级一般公共预算支出26.41亿元;乡镇级一般公共预算支出9.95亿元;产业集聚区一般公共预算支出1.33亿元。

民生支出保障情况:2020年全县一般公共预算支出结构进一步优化,各项民生支出保障较好。全县民生支出(按照财政部统计口径,包括教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等支出)30.41亿元,比上年增加6.7亿元,占一般公共预算支出的比重为80.7%。

分项目支出情况:一般公共服务支出3.69亿元,同比增长27.3%;公共安全支出1.05亿元,同比下降19%;教育支出8.15亿元,同比增长8.5%;科学技术支出1.62亿元,同比增长117%;文化体育与传媒支出2327万元,同比增长0.3%;社会保障与就业支出4.13亿元,同比增长19.6%;卫生健康支出4.4亿元,同比下降2.6%;节能环保支出1.01亿元,同比增长24.8%;城乡社区支出3.96亿元,同比增长37%;农林水支出7.33亿元,同比增长1.6%;交通运输支出7011万元,同比增长6.2%;资源勘探工业信息等支出1219万元,同比增长1.3%;商业服务业等支出703万元,同比增长107.9%;自然资源海洋气象等支出536万元,同比增长2.6%;住房保障支出4989亿元,同比增长1.2%;粮油物资储备支出419万元,同比下降30.6%;灾害防治及应急管理支出1954万元,同比增长155.8%;债务付息支出4266亿元,同比增长7.4%。

(四)全县“三公”经费支出情况

2020年全县一般公共预算安排的“三公”经费决算支出874.51万元,比上年增加145.52万元,增长20%。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费259.38万元,增长36.2%;公务用车购置费275.02万元,增长281.3%;公务用车运行维护费340.11万元,下降27.1%。三公经费整体在年度预算控制数内。

(五)全县一般公共预算结转资金规模和使用情况

2019年全县一般公共预算结转至2020年继续安排使用资金238万元,已全部执行完毕。

2020年全县一般公共预算结转2021年继续安排使用资金1458万元。结转项目主要有:企业研究开发补助资金42.89万元、企业技术创新引导资金21.01万元、公立医院综合改革资金25.92万元、市级大气和水环境等质量生态补偿资金1355万元、2020年度选调生到村任职中央财政补助资金13.34万元。

(六)全县预备费使用情况

2020年全县年初预算安排预备费 万元,当年安排支出 万元,主要用于:县统计局2020年第七次全国人口普查和全国脱贫攻坚普查经费360万元、县住建局“靓家工程”资金1366.9万元、县实验幼儿园日常运转经费95万元、县第二幼儿园日常运转经费25万元、县教体局防疫物资储备资金50万元、县人社局交通补贴资金1521.67万元、县文明办“孝心工程”补贴资金619.83万元、县林业经济服务中心运转经费1.6万元、中共县委组织部驻村第一书记(驻村工作队)经费260万元。

(七)超收收入安排情况

2020年全县一般公共预算收入年初预算12.72亿元,实际完成12.97亿元,当年超收0.25亿元,用于安排预算稳定调节基金。

二、全县政府性基金收支决算情况

(一)政府性基金收支决算平衡情况

2020年,全县政府性基金预算收入总计14.42亿元,其中:县级政府性基金收入9.54亿元,上级补助收入1.38亿元,调入资金82万元,专项债券转贷收入34200万元,上年结转收入707万元。

全县政府性基金预算支出总计14.09亿元,其中:县级政府性基金支出9.16亿元,调出资金4.31亿元,债务还本支出6200万元,上解上级支出37万元。

收支相抵,2020年全县政府性基金预算年终结余3272亿元,按规定结转下年使用。

(二)政府性基金收入决算情况

经县十四届人大五次会议批准,2020年全县政府性基金收入年初预算为9.8亿元,实际完成9.54亿元,为预算的97.4%,增长41%。主要项目完成情况是:

1.国有土地收益基金收入1272万元,为年预算231.3%,同比增长149.4%。

2.农业土地开发资金收入533万元,为年预算213.2%,同比增长135.8%。

3.国有土地使用权出让收入90997万元,为预算的95.4%,同比增长39.5%。

4.城市基础设施配套费收入2167万元,为预算的154.8%,同比增长58.1%。

5.污水处理费收入470万元,为预算的117.5%,同比增长30.9%。

(三)政府性基金支出决算情况

经县十四届人大五次会议批准,2020年县级政府性基金支出年初预算为5.83亿元。执行中加上上级追加补助、专项债券转贷收入等安排支出,减去上解上级和本级短收,调整后支出预算为9.49亿元。2020年实际完成9.16亿元,为调整预算(以下简称预算)的96.6%,同比增长3.8%。主要项目完成情况是:

1.大中型水库移民后期扶持基金支出1857万元,为年预算的99.9%,增长90.1%。

2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4.62亿元,为预算的95.6%,下降23.2%。主要是根据实际需要,调入一般公共预算4.03亿元。

3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.8亿元,为预算的100%。

4.债务付息支出3509亿元,为预算的100%,增长77%。主要是发行新增专项债券后专项债务余额增加,相应付息支出增加。

5.抗疫特别国债安排的支出9850万元,为预算的100%,。

(四)政府性基金预算结转资金规模和使用情况

2019年政府性基金预算结转至2020年继续安排使用资金707亿元,已全部执行完毕。

2020年政府性基金预算结转至2021年继续安排使用资金3272亿元。结转项目主要有:大中型水库移民后期扶持基金1万元,国有土地使用权出让收入安排的支出2112万元,国有土地收益基金支出8万元,城市基础设施配套费支出990万元,污水处理费160万元,彩票公益金安排的支出1万元。

三、国有资本经营收支决算情况

县十四届人大五次会议批准的2020年县级国有资本经营预算收入年初预算550万元,实际完成550万元,为预算的100%,同比增长83.3%,县级国有资本经营预算收入加上上级补助5万元,收入总计555万元。

县级国有资本经营预算支出年初预算550亿元,执行中因上级追加补助,支出预算调整为555万元,实际完成535万元,为调整预算的96.4%,同比增长78.3%,支出总计535万元。

收支相抵,2020年国有资本经营预算年终结余20万元,按规定结转下年使用。

四、社会保险基金收支决算情况

县十四届人大五次会议批准的2020年社会保险基金预算收入年初预算10.77亿元,支出年初预算10.27亿元。收入实际完成10.89亿元,为预算的101.1%,增长10.4%;支出实际完成10.35亿元,为预算的100.8%,增长0.5%。

五、税收返还和转移支付情况

(一)一般公共预算税收返还和转移支付情况

2020年,上级补助我县一般公共预算税收返还和转移支付合计20.62亿元。其中:

(1)中央税收返还9775万元,与上年持平。主要项目为:所得税基数返还346万元,成品油税费改革税收返还909万元,增值税税收返还3735万元,消费税税收返还875万元,增值税“五五分享”税收返还3910万元。

(2)一般性转移支付161901万元。主要项目为:均衡性转移支付31093万元,县级基本财力保障机制奖补资金14930元,结算补助4226万元,产粮(油)大县奖励资金206万元,固定数额补助10258万元,贫困地区转移支付10207万元,公共安全共同财政事权转移支付收入1778万元,教育共同财政事权转移支付收入18808万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入331万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入20189万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入27919元,节能环保共同财政事权转移支付收入480万元,农林水共同财政事权转移支付收入15819万元,交通运输共同财政事权转移支付收入3410万元,住房保障共同财政事权转移支付收入333万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入257万元,其他一般性转移支付收入1657万元

(3)专项转移支付34565万元。主要是一般公共服务专项150万元,公共安全专项34万元,教育专项2010万元,科学技术专项625万元,文化旅游体育与传媒专项142万元,社会保障和就业专项1720万元,卫生健康专项2979万元,节能环保专项2663万元,城乡社区专项411万元,农林水专项19884万元,交通运输专项2480万元,资源勘探信息专项859万元,商业服务业等专项112万元,住房保障专项271万元,灾害防治及应急管理专项225万元。

(二)政府性基金预算转移支付情况

2020年,上级补助政府性基金转移支付13761万元,主要项目为:国家电影事业发展专项5万元,旅游发展基金专项63万元,大中型水库移民后期扶持基金1857万元,小型水库移民扶助基金34万元,国有土地使用权出让专项741万元,水库库区基金专项40万元,车辆通行费安排的专项352万元,彩票公益金819万元,抗疫特别国债资金9850万元。

(三)国有资本经营预算转移支付情况

2020年,上级补助我省国有资本经营预算转移支付5万元,主要是退休人员社会化管理补助资金5万元。

(四)转移支付政策说明

1995年中央实施了过渡期财政转移支付办法,从财政增量中拿出部分财力调整地区间财力差距,2002年将过渡期转移支付改称为一般性转移支付,明确了转移支付以均衡地方财政收入差距、逐步推进基本公共服务均等化为目标,此后,经过不断调整完善逐步形成了规范的转移支付制度。2015年起正式实施的新预算法明确规定,国家实行财政转移支付制度。财政转移支付应当规范、公平、公开,以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标。财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体。目前转移支付整体上分为一般性转移支付和专项转移支付两大类。

一般性转移支付,即为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均等化,安排给地方统筹使用的转移支付。具体包括推动基本公共服务均等化的均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、老少边穷地区转移支付、资源枯竭城市转移支付、重点生态功能区转移支付等。根据中央与地方财政事权和支出责任划分改革精神,从2019年起,财政部将补助数额相对稳定或分担比例比较明确的教育、社会保障、政法、科技、文化、卫生健康、农林水、交通运输、保障性安居工程等领域转移支付项目收入科目调整为共同财政事权转移支付收入科目,暂列入一般性转移支付,集中反映中央承担的共同财政事权支出责任。

专项转移支付,即体现上级特定政策目标,对下级开展的专项工作给予引导补助,实行专款专用的转移支付,主要用于支持产业发展、污染防治、灾害防治、区域发展、农村综合改革等。

六、预算绩效工作开展情况

2020年,我县采取有力举措,积极推进绩效管理各项重点工作,建立并完善了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

一是进一步完善绩效管理制度体系,在绩效管理全过程的“1+6”制度体系基础上,2020年结合最新实践,制定印发了绩效运行监控管理办法和项目支出绩效评价管理办法;印发绩效管理内部工作规程,进一步细化绩效管理各个环节的责任分工和操作流程;针对绩效评价购买第三方服务,制定了县级绩效评价购买服务项目支出预算标准;组织编制共性项目绩效指标框架和分行业分领域绩效指标体系,丰富完善绩效管理制度体系,切实筑牢全面实施预算绩效管理工作的“四梁八柱”。

二是绩效目标和绩效监控实现全覆盖。2020年预算绩效目标首次覆盖省级全部项目支出,部门整体绩效目标覆盖除涉密部门外的全部一级预算单位,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,充分发挥绩效目标的引领作用。2020年绩效监控首次覆盖部门全部资金,在年中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

三是绩效评价管理向纵深拓展。将绩效自评落到实处,覆盖到所有项目资金和部门整体支出,压实部门和单位的绩效管理主体责任。加强财政重点绩效评价管理,聚焦县委县政府决策部署,对影响面广、社会关注度高的项目实施财政评价。采用公开招标的方式,选取专业能力突出、业绩优良的第三方机构参与绩效评价工作。为提升评价质量,广泛征集各方意见,了解项目特点、问题、现状等,坚持问题导向,有针对性地开展评价,力求解决实际问题。评价结束后对第三方机构提供的服务质量进行考核,考核结果与付费金额挂钩。硬化绩效评价结果挂钩机制,对评价中发现的管理机制不健全、项目实施进度慢、资金管理不规范等问题, 组织各预算部门及时进行整改。在安排项目预算、进行政策调整时先参考绩效评价结果,将项目绩效评价结果与政策调整、预算安排挂钩,将部门整体绩效评价结果与部门预算规模挂钩,为进一步深化预算管理制度改革奠定基础。

七、地方政府债务管理情况

2020年,全县坚决贯彻习近平总书记重要讲话和一系列指示批示精神,把防范化解地方政府债务风险作为重中之重的工作来抓,我县债务风险总体可控。

(一)政府债务限额、余额情况

市财政局核定我县2020年度政府债务限额为31.16亿元,其中:一般债务限额12.85亿元、专项债务限额18.31亿元。截至2020年底,我县政府债务总额25.78亿元,其中:一般债务12.31亿元、专项债务13.47亿元,全县政府债务余额低于市财政局核定限额,政府债务风险总体可控。

(二)政府债券使用情况

2020年上级转贷我县政府债券4.21亿元,其中:一般债券1.41亿元,主要安排用于:汝阳县扶贫基地项目3000万元,汝阳县安全饮水项目建设2000万元,汝阳县农村路桥项目建设1800万元,汝阳县卫生室项目建设1200万元,汝阳县城南滨河公园建设项目1300万元,汝阳县仰韶文化公园建设项目1400万元,汝阳县4.25万亩高标准农田建设项目1100万元、汝阳县城区街头绿地建设与道路绿化提升项目1000万元、汝阳县城区绿化提升建设项目1300万元;专项债券2.8亿元,主要安排用于:汝阳县人民医院新院区建设项目7000万元、汝阳县乡村振兴基础设施项目1.2亿元、汝阳县前坪水库供水工程9000万元。

(三)政府债券还本付息情况

2020年债券还本付息支出3.71亿元,其中:债券还本支出2.93亿元(一般债券还本支出2.31亿元、专项债券还本支出6200万元),债券付息支出7800万元(一般债券付息支出4300万元、专项债券付息支出3500万元)。

主办单位:汝阳县人民政府办公室
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